1、月平均150位销售人员的费用报销并录入用友系统。曾在学术活动的高峰期，本部月均20场活动300多万的费用，零差错的完成了费用申请环节的审核以及后期的报销入账、冲销等； 2、借款、冲销及非离职人员的挂账费用返还，在任职期间没有出过任何差错 ；3、提高辖区内销售人员报销的规范性，曾用两个月时间的沟通使得其中一个办事处的报销问题从40%下降到13%；4、小组成员分工合理，对组员的工作进度例行检查，提高组员工作效率，辅导新入职的员工；5、月初主持小组会议，讨论解决日常工作中存在问题以及工作的开展计划。

1、经营分析。单品分析、毛利分析，对毛利影响因素、库存水平、供应商操作质量做具体分析，围绕中心制定的每一个KPI指标做量化分析2、商品管理。对商品定价合理性进行分析以及问题反馈，终端销售价格异常分析和反馈；3、供应商管理。对供应商引进和撤场进行把关，整合供应商配置；进行合同审批；日常返利费用结算的跟进，供应商对账差异处理； 4、供应链管理。供应商供应链的梳理，推进供应商SCS系统全面上线，优化库存结构；5、风险管控。供应商资金占用分析，供应商应开增值税票的协调跟进

1、负责根据销售情况开具增值税发票，异常发票的处理，抄报税，发票购买等事务；
2、负责根据日常发生业务编制会计凭证，月末结转，财务资料的整理装订及归档；
3、负责往来供应商账务核对以及货款支付；
4、负责登记现金、银行日记账，日常现金及票据的收付和保管，财务印章的保管，银行余额调节表的编制；
5、负责费用报销及工资发放，员工入职保险、档案、离职手续办理等工作；
6、协助总账完成成本核算相关工作，原材料的入库成本的核算，产成品销售的成本的核算，参与月末的盘点工作。